Resumen Ejecutivo v4 — Forecast V3 (Carlos Russian) · 37 centros · 4 divisiones · MedGroup mayo 2026
Mes 1 = Agosto 2026 · Forecast V3 (Carlos Russian) · Fuente: MedGroup campo 18 mayo 2026
Ramp-up mensual Año 1 (USD) — 37 centros reales
Revenue Año 1 por división
Top SKUs (Pareto)
Medtronic Global FY2026 vs Venezuela datos reales
CRHF global Q1 FY26
+12% YoY
USD 1.712B trimestre
PFA Cardiac Ablation
+71% Q2 FY26
Venezuela sin PFA activo = oportunidad
SHA Cardiac Surgery
Nuevo v3
Medtronic = único proveedor formal VE
Canvas 12 Meses — Año 1
Unidades / Revenue por SKU · cada celda = uds / $USD · — = cero · —* = CS no contratado aún
v3: incluye SHA Cardiac Surgery (CEC adulto + CEC pediátrico + OPCAB) y Cateterismo Diagnóstico como 5ª y 6ª líneas de revenue.
P&L 3 Años + KPIs Medtronic
Escenario realista · Margen 28% · Logística VE +25%
Estado de Resultados Proyectado
| Línea | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
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Revenue por División — 3 años
| División | Año 1 | Año 2 | Año 3 | CAGR |
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KPIs que Medtronic mide al distribuidor
Tu CAGR vs Medtronic Global
Sensibilidades críticas
🔴 Atraso INHRR SHA → -20% a -30% revenue Año 1
🟡 Sin Cardiológico Infantil → -USD 1.09M Año 1
🟡 Sin licitaciones IVSS → ±25-35% del total
🔵 Apertura H. Rafael Medina Giménez retrasada → -USD 120K
🟡 Sin Cardiológico Infantil → -USD 1.09M Año 1
🟡 Sin licitaciones IVSS → ±25-35% del total
🔵 Apertura H. Rafael Medina Giménez retrasada → -USD 120K
Centros de Salud 37 centros — datos primarios MedGroup
Edita procedimientos/mes y mes de activación. PCIs = angioplastias, MP = marcapasos, SHA = TAVI+válvulas, CEC = circulación extracorpórea.
Fuente: MedGroup — Rosario "Charito" Morales + Francis Llanes · Campo 18 mayo 2026 · Entrevistas médicos y visitas a centros.
| ID | Centro | Ciudad | Estado VE | Sector | PCIs/mes | MP/mes | SHA/mes | CEC/mes | Mes act. | Prioridad |
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+ Agregar centro de salud
KOLs y Médicos 106 profesionales — fuente MedGroup
Médicos clave identificados por MedGroup con datos verificados en campo. Lealtad 1=muy leal a competidor, 5=abierto a Medtronic.
Mostrando todos los profesionales identificados por MedGroup · Campo mayo 2026
| Médico | Especialidad | Centro | Marca actual | Lealtad | Tier | Proc/mes | % captación | Fuente |
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+ Agregar médico / KOL
Equipo Comercial
El mes de contratación del CS bloquea el revenue de esa división en el canvas. v3 incluye CS para SHA Cardiac Surgery.
Cambia el mes de contratación de cualquier Clinical Specialist y verás en el canvas cómo cambian las celdas (—* = CS no contratado aún).
| Rol | División | Mes | Salario USD/mes | Ramp | Estado |
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+ Agregar persona
Competidores 11 identificados — fuente MedGroup
Mapa competitivo validado en campo. El share de competidores determina el mercado disponible. v3 actualiza con representaciones oficiales correctas.
+ Agregar competidor
Precios por SKU
Precio de transferencia Medtronic → Medisolutions. Assumption: Colombia -20%. v3 agrega SHA Cardiac Surgery (CEC + OPCAB).
⚠ Pendiente confirmar con Medtronic: precios reales de CEC (AFFINITY, Bio-Medicus, bandejas) y catéteres diagnósticos para el BST Venezuela.
Combos Clínicos 12 procedimientos
Cada procedimiento consume un conjunto de SKUs. v3 agrega Cateterismo Diagnóstico, CEC Adulto, CEC Pediátrico y OPCAB.
⚡ Assumptions del Business Case
Todas deben presentarse explícitamente ante Medtronic. v3 actualiza con datos primarios MedGroup confirmados.
Pedro Vaquero (CFO Medtronic) en Q&A 13 mayo: "Hagan assumptions y simplemente pongan los assumptions." El BC no busca perfectos — busca razonamiento documentado.
📊 Medtronic Corporation
Datos financieros reales FY2025 + FY2026 Q1-Q2 · Para alinear tu narrativa con los objetivos corporativos
Usa estos datos en tu presentación ejecutiva de junio. El jurado son empleados de Medtronic — les importa que entiendas la estrategia corporativa.
💰 Capital de Trabajo v4 — Carlos Russian CFO
Flujo real de caja mes a mes · DSO diferenciado privado vs público · DPO = 0 (cash in advance Medtronic) · Capital propio requerido
⚠ DPO = 0: Medisolutions paga a Medtronic ANTES de recibir el dinero del cliente. El gap entre ese pago y el cobro define el capital de trabajo mínimo requerido. Este módulo lo calcula mes a mes.
✓ Patrimonio Medisolutions USD 4.6M · Capital propio sin crédito externo · Edita los assumptions de DSO para ver el impacto.
⚙ Assumptions de Cash Flow — Validar y firmar con Carlos Russian
📊 Estado de Cash Flow mensual — Año 1 (USD)
📉 Capital de trabajo comprometido mes a mes (gap acumulado)
🔴 Rojo = capital comprometido (gap negativo) · 🟢 Verde = capital liberado